一. 订货：
1．各部门员工对缺货商品填写补货单
2．交各部门主管签字，经理审核后交库管查库签字，部门主管将补货单告知厂商，
3．自采商品携单采货
二. 退货的：
各部门员工填写商品退货单，交于主管签字，经理审核，到电脑部打印电脑退货单并安排厂商退货，厂商收货员员工在收货区域在签字后进行退货。
注：检查退货单的数量，进价，条码，名称，规格，型号，退货金额在3000元以上必须要，财务经理签字
三. 商品的变价：
4．部门主管填写商品变价单
5．经理审核签字
6．签字
7．到电脑部变价签字，一联交财务部备案，一联主管保留
注：正常变价单于第二天生效
四. 服务台退换货：
8．顾客进行退换货要求：服务台通知部门主管，部门主管确认此商品是否可以退换货，并在退货单上签字确认，金额较大须值班经理签字
9．换货：持小票至商场挑选相应商品到收银台进行换货
10． 退货：顾客持小票及退换货单到收银台进行退货
每天营业结束后各部门将退换货商品领入卖场服务台对退换货进行统计，收银主管进行核计，由值班经理签字
五. 验收的：
供货商按订单进行送货至收货区域，各部门按排员工携同收货员进行收货，收货数量以订单数量为准，双方认可签字，部门主管留存，收货部，电脑部留存，电脑部出具电脑验收单，收货部员工认可厂方一份，收货部一份，员工一份
六. 报损：
理货员提出报损要求，部门主管写出报损申请，经理审核，财务审核确认，执行报损。
七. 领用：
（一）原材料领用
相关部门填写领用申请单，或经理审批，凭单到柜组取货，柜组凭领用申请单做领用单发货。
（二）行政领用
相关部门填写领用申请单，总经理审批，凭单到柜组取货，柜组凭领用申请单做领用单发货。
八. 理货员的工作及
工作：
1．商品的丰满，仓库的清洁
2．负责货架仓库的清洁，标价的正确
3．回答顾客的问题，并帮助他们（名称，性能，保质期，厂家）
4．留意顾客的意见并反映给主管
5．随时注意设备以及用具是否有损坏并及时通知负责人
：
1．开店前检查并补满货架及TG（端架堆头）
2．检查货量不足商品项并依订货计划表下订单
3．对食品等鲜度品质检查
4．拉排面（即前进陈列）
5．清洁工作
开店前十分钟：
1．净空走道保持通畅
2．确认商品装满货架
3．检查是否有遗漏的价格牌，未贴条码
4．价签是否与商品价格一致
营业中：
1．早班检查仓库和处理当日到货
2．确认检查库存量
3．然后进行订货
4．随时保持货架丰满
5．在卖场工作随时了解顾客需要
6．在中午前确认收货区无任何商品
7．午餐后再次确认商品有无满货
8．帮助下班人员继续补货
下午班：
1．巡视货架是否满陈列包括TG
2．退货
3．在卖场工作处理到货
4．随时协助顾客解决问题
5．应到未到商品催货
6．确定当日应到货是否到齐
离店前：
1．确认商品满货架
2．确认仓库是否清洁整齐
3．确认收货区有无商品
4．向主管汇报重点事情
5．交接记录
6．由主管确认方可离店